Как объяснить директору причины большой суммы НДС?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Коллеги, подскажите пожалуйста, как донести до директора такой ндс )

  Вы ему скажите, что на вы ОСНО и налоги считаете по начислению и расчетный счет здесь ни при чем. Кроме, авансов полученных.
  Причинами большого НДС могут быть:
  - большой ФОТ
  - расходы, полученный без НДС
  
  Возможно что-то ещё.
• Спасибо большое ... 
  ЗП 20 000 
  С управленцами не работаем ...
• Цитата: ЗП 20 000С управленцами не работаем ...

  значит это ндс с наценки
• simport, 
  спасибо большое.
  буду думать куда это девать, законно конечно хочется, но хоть как-то немного перенести..
• Добрый день, возможно что вы покупаете работы (услуги) у  организаций на УСН, которые не могут вам дать сч-ф, а это не выгодно. Я тоже проверяю свой НДС к уплате, если он большой. Бывает такое, что мы продаем товар со склада и получается что с реализации нужно оплатить НДС (а вычетов нет, так как они были приняты ранее, при покупке товара на склад).
• Добрый день.
  

  Цитата: Тогда говорит в какой-то момент должно было быть большое возмещение ндс

  Да вот совсем не обязательно возмещение, достаточно очень маленькой суммы к уплате.
  Посмотрела ваш расчет... 100 000 к уплате при исчисленном налоге в два с половиной миллиона это много? Я стесняюсь спросить, у вас наценка сколько?
• Naaatta, 
  Добрый день !
  вот вот.. сумма к уплате все 2 года по 2-3 тысячи.. ( если и есть возмещение, то не глобальное там чтобы прям тысяч 100, небольшое есть, конечно убираю, налоговая предупредила уже раз, мол не гневите бога, уберите )
  а наценка по разному.. ну в среднем где то 25-35%
• Цитата: ну в среднем где то 25-35%

  При начисленном НДС 2 500 000 выручка составит 16 400 000.
  При наценке 30% сама наценка будет 3 780 000. По сути это добавленная стоимость - остальные расходы у вас символические.
  С этой добавленной стоимости сколько нужно заплатить НДС? То-то же.
  

  Цитата: Но логика моего директора такая : мы получили деньги- оплатили все поставщикам, потом оплатили еще рекламные расходы, итд. (получили счет фактуры на аванс) . Денег на счету на 30/09 не осталось

  Да я с ним в общем то согласна - денег то нету....
  Но есть одно но - если он кредитуется у поставщиков, беря НДС к вычету раньше (много раньше) оплаты, возможно ему следует пересмотреть свою математику...
• Цитата: выручка составит 16 400 000.

  да да, все верно, в районе 16 млн. выручка за 3 кв..

  Цитата: беря НДС к вычету раньше (много раньше) оплаты,

  извините,  вот это не поняла немного. Оплату поставщику мы производим, и на эту оплату он дает АВ счет-фактуру..Это делается, т.к. товар заказной. Клиент приносит деньги ( а иногда эта сумма может быть около 1 млн ) и все... а отгрузка через 4 месяца.. Следовательно мы также производим оплату поставщику и берем сч.ф на АВ, чтобы не попасть на громадный налог с АВ... Заплатили.. увидели допустим что осталось еще 300 тысяч на счету, отлично, можем заплатить 280 за рекламу и взять на АВ счет фактуру. 
  Логика плохая ?
• Nadin_buh, 
  Сверьте сальдо конечное по суммам 62.02 Авансы покупателей и 76.АВ - насколько отклонение от 18% в сумме.
  Сверьте сальдо конечное по суммам 60.02 и 19.ВА насколько отклонение от 18% в сумме.
  возможно поставщик не на каждый аванс выдал счет-фактуру, возможно  счет фактура покупателя отгружена, но все равно висит на авансах.
  странно, что при таком большом НДС с аванса от покупателей у вас такой маленький НДС авансов от поставщика.
• Цитата: Логика плохая ?

  Логика вообще не об этом, а об этом:
  

  Цитата: гасим свой долг..соответственно на аванс не брали с этих оплат

  Вы взяли НДС к вычету уже давно, а деньги не заплатили. Сейчас гасите долг - деньги ушли, вычета нет.
• Naaatta, а все ..поняла. Простите